| Número do Empenho | 181022 |
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| Data de emissão | 30/06/2026 |
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| Valor Empenhado | R$ 5.220,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
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| Valor Pago | R$ 0,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***211973** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO CONTINUO DE LINK DE INTERNET, MANTENÇÃO E SUPORTE TECNICO PARA OS ESPAÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2026 - CONF. NOTA FISCAL Nº 000047 |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | JOSE DE ARIMATEA GONCALVES DE MOURA SEGUNDO LTDA |
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| CPF/CNPJ | ***657240001** |
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| Endereço | PRACA DA LIBERDADE, 0, CENTRO, 64.548-000 |
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| Cidade | WALL FERRAZ/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | MANUTENÇÃO,FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
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