| Número do Empenho | 20012 |
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| Data de emissão | 20/01/2026 |
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| Valor Empenhado | R$ 1.225,39 |
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| Valor Liquidado | R$ 1.225,39 |
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| Valor Pago | R$ 1.225,39 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***143043** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2025 |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
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| CPF/CNPJ | ***790360001** |
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| Endereço | ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O, 6, ASA SUL, 70.070-946 |
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| Cidade | BRASILIA/DF |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Assistêncial Social |
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| Subfunção | Assistência Comunitária |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
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| Ação | MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Despesas de Exercícios Anteriores |
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| Subelemento de Despesa | OBRIGACOES PATRONAIS |
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