| Número do Empenho | 13042 |
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| Data de emissão | 13/01/2026 |
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| Valor Empenhado | R$ 981,42 |
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| Valor Liquidado | R$ 981,42 |
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| Valor Pago | R$ 981,42 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***211973** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO IMOVEL LOC. NA RUA NÉ ARISTARCO - CENTRO, ONDE FUNCIONA A SEDE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA-SAMU DO MUNICIPIO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2025 (JOSE ANTONIO DE CARVALHO) |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
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| CPF/CNPJ | ***407480001** |
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| Endereço | RUA JOAO CABRAL, 730, CENTRO SUL, 64.000-000 |
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| Cidade | TERESINA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | SAÚDE |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Atenção Básica |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Despesas de Exercícios Anteriores |
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| Subelemento de Despesa | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ |
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