| Número do Empenho | 362004 |
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| Data de emissão | 27/12/2024 |
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| Valor Empenhado | R$ 35.836,74 |
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| Valor Liquidado | R$ 35.836,74 |
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| Valor Pago | R$ 35.836,74 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***518803** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM PARA VEICULOS ONIBUS E DE PASSEIO A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E UNID. ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRANSPORTE DE ALUNOS - CONF. NOTA FISCAL Nº 000657 |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | POSTO NOSSA SENHORA DA VITORIA LTDA |
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| CPF/CNPJ | ***711770001** |
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| Endereço | R NE ARISTARCO, 0, CENTRO, 64.545-000 |
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| Cidade | SANTA CRUZ DO PIAUI/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB |
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| Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Educação |
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| Subfunção | Educação Infantil |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
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| Ação | MANUT. DO ENSINO INFANTIL-PRE-ESCOLAR/CRECHE - FUNDEB-30%-VAAT |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
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| Subelemento de Despesa | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
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