| Número do Empenho | 85002 |
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| Data de emissão | 25/03/2024 |
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| Valor Empenhado | R$ 3.600,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 3.600,00 |
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| Valor Pago | R$ 3.600,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***992723** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISETAS PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL - CONF. NOTA FISCAL Nº 00047 |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | ADAUTO DE SOUSA CAMARCO 00589687336 |
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| CPF/CNPJ | ***289610001** |
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| Endereço | RUA GETULIO VARGAS, 179, CENTRO, 64.500-000 |
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| Cidade | OEIRAS/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS |
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| Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Assistêncial Social |
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| Subfunção | Assistência à Criança e ao Adolescente |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
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| Ação | MANUT. INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Subelemento de Despesa | CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS |
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