| Número do Empenho | 297007 |
|---|
| Data de emissão | 23/10/2024 |
|---|
| Valor Empenhado | R$ 49,56 |
|---|
| Valor Liquidado | R$ 49,56 |
|---|
| Valor Pago | R$ 49,56 |
|---|
| Tipo de Empenho | Ordinário |
|---|
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
|---|
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
|---|
| CPF do Ordenador | ***128553** |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO IMOVEL LOC. A RUA NÉ ARISTARCO S/Nº - CENTRO - SANTA CRUZ DO PIAUI, ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU (JOSE ANTONIO DE CARVALHO) REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2024 |
|---|
| Dados do Credor |
|---|
| Nome do Credor | AGESPISA S A |
|---|
| CPF/CNPJ | ***457470001** |
|---|
| Endereço | AV. MAL. CASTELO BRANCO, 101, CABRAL, |
|---|
| Cidade | TERESINA/PI |
|---|
| Classificação orçamentária |
|---|
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO |
|---|
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
|---|
| Código da Aplicação | SAÚDE |
|---|
| Função | Saúde |
|---|
| Subfunção | Atenção Básica |
|---|
| Programa | NADA INFORMADO |
|---|
| Ação | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE |
|---|
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
|---|
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
|---|
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
|---|
| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO |
|---|
