| Número do Empenho | 297005 |
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| Data de emissão | 23/10/2024 |
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| Valor Empenhado | R$ 51,07 |
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| Valor Liquidado | R$ 51,07 |
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| Valor Pago | R$ 51,07 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***128553** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO IMOVEL LOC. A RUA NÉ ARISTARCO S/Nº - CENTRO - SANTA CRUZ DO PIAUI, ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU (JOSE ANTONIO DE CARVALHO) REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2024 |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | AGESPISA S A |
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| CPF/CNPJ | ***457470001** |
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| Endereço | AV. MAL. CASTELO BRANCO, 101, CABRAL, |
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| Cidade | TERESINA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | SAÚDE |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Atenção Básica |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO |
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