| Número do Empenho | 155015 |
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| Data de emissão | 03/06/2024 |
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| Valor Empenhado | R$ 8.730,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 8.730,00 |
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| Valor Pago | R$ 8.730,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***128553** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE VEICULOS ONIBUS LOTADOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CONF. NOTA FISCAL Nº 000189 |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | R L B M EULÁLIO |
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| CPF/CNPJ | ***597630001** |
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| Endereço | AV. DEPUTADO RAIMUNDO DE SA URTIGA, 0, SAO JOSE, 64.601-225 |
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| Cidade | PICOS/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | EDUCAÇÃO |
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| Função | Educação |
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| Subfunção | Ensino Fundamental |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
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| Ação | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
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| Subelemento de Despesa | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
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