| Número do Empenho | 155007 |
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| Data de emissão | 03/06/2024 |
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| Valor Empenhado | R$ 1.380,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 1.380,00 |
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| Valor Pago | R$ 1.380,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***518363** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO COM A CENTRAL SAMU 192 DO MUNICIPIO REF. AO MES DE MAIO DE 2024 - CONF. NOTA FISCAL Nº 006096 |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO |
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| CPF/CNPJ | ***318300001** |
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| Endereço | RUA RUI BARBOSA, 0, FONTE DOS MATOS, 64.858-000 |
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| Cidade | PIRIPIRI/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
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| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Atenção Básica |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | MANUTENCAO DO PAB FIXO/VARIAVEL E INCREMENTO EMENDAS |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
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