| Número do Empenho | 317001 |
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| Data de emissão | 12/11/2024 |
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| Valor Empenhado | R$ 17.300,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 17.300,00 |
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| Valor Pago | R$ 17.300,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***518803** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES PARA CONSERTO MECANICO EM VEICULOS ONIBUS ESCOLARES LOTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - CONF. NOTA FISCAL Nº 000230 |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | R L B M EULÁLIO |
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| CPF/CNPJ | ***597630001** |
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| Endereço | AV. DEPUTADO RAIMUNDO DE SA URTIGA, 0, SAO JOSE, 64.601-225 |
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| Cidade | PICOS/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB |
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| Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Educação |
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| Subfunção | Educação Infantil |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
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| Ação | MANUT. DO ENSINO INFANTIL-PRE-ESCOLAR/CRECHE - FUNDEB-30%-VAAT |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
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| Subelemento de Despesa | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
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