| Número da nota de Empenho | 211039 |
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| Data de emissão | 30/07/2026 |
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| Valor Empenhado | R$ 15.099,60 |
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| Valor Liquidado | R$ 15.099,60 |
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| Valor Pago | R$ 15.099,60 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número do Processo | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***369583** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO, GRATIFICAÇÃO, AJUDA DE CUSTO, ADICIONAL NOTURNO 20%, INSALUBRIDADE 20%, FERIAS NÃO GOZADAS E 1/3 DE FÉRIAS 2026 DE SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA-SAMU DO MUNICIPIO COMO TEC. DE ENFERMAGEM REF. AO MES DE JULHO DE 2026 - CLEBER PACHECO DE CARVALHO E OUTROS |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | FOLHA DE PAGAMENTO-FMAS-CRIANÇA FELIZ |
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| CPF/CNPJ | ***000000000** |
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| Endereço | SANTA CRUZ DO PIAUI, 0, CENTRO, 64.545-000 |
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| Cidade | SANTA CRUZ DO PIAUÍ/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
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| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATEN. MOVEL DE SAUDE-SAMU |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
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| Subelemento de Despesa | VENCIMENTOS E SALARIOS |
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